清城区2016年度财政决算草案报告

发表时间： 2017-09-01 00:00 来源：清城区财政局 　　

清城区2016年度财政决算草案报告

 

——2017年8月23日在清远市清城区第八届

人民代表大会常务委员会第八次会议上

清城区财政局局长 谢宇辉  

 

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府委托，现将我区2016年度财政决算草案报告如下，请予审查。

一、2016年预算执行情况

2016年，面对复杂严峻的经济形势，区财政部门在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实执行区八届人大一次会议通过的各项预算，积极主动适应经济发展新常态，着力推进供给侧结构性改革，全年预算执行情况总体平稳，为“十三五”实现良好开局。

（一）2016年度一般公共预算收入情况

清城区全年组织一般公共预算总收入496,671万元，包括：

1.本级一般公共预算收入完成132,991万元；

    2.上级补助收入完成197,951万元；

3.上年结余收入71,592万元;

4.政府性基金调入到一般公共预算1,321万元，政府性基金转列一般公共预算收入913万元;

5.地方政府债券转贷收入91,903万元，其中：市转贷2016年第一批新增债券收入64,300万元，第二批新增债券收入11,000万元，置换存量债务债券收入16,603万元。

（二）2016年度区本级一般公共预算收入执行情况

2016年度，清城区本级一般公共预算收入累计完成132,991万元，同比减收19,912万元，下降13.02%，完成调整年初预算任务后的100.13%，其中：税收收入完成81,699万元，同比减收14,664万元，下降15.22%；非税收入完成51,292万元，同比减收5,248万元，下降9.28%，非税收入占一般公共预算收入总额比重为38.57%。各税种及非税入库情况：

1.增值税完成16,110万元，增长65.42%；

2.营业税完成11,153万元，下降54.46%；

3.个人所得税完成3,206万元，下降4.53%；

4.土地增值税完成8,289万元，下降17.84%；

5.企业所得税完成6,908万元，下降0.72%；

6.城市维护建设税完成7,563万元，增长10.88%；

7.车船税完成2,416万元，增长8.20%；

8.房产税完成3,821万元，下降3.07%；

9.资源税完成264万元，增长13.30%；

10.城镇土地使用税完成3,900万元，下降12.50%；

11.印花税完成2,203万元，增长35.40%；

12.契税完成14,312万元，增长0.36%；

13.耕地占用税完成1,554万元，下降80.95%；

14.行政事业性收费收入完成2,555万元，下降62.22%；教育费附加收入完成3,480万元，增长10.34%；罚没收入完成11,769万元，增长20.70%；其他收入完成29,820万元，下降12.29%，主要是社区卫生院业务收入和街镇其他收入。

（三）2016年度一般公共预算支出执行情况

2016年区一般公共预算总支出完成496,671万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成393,693万元，同比增支83,468万元，增长26.91%；上解上级支出15,786万元；地方政府置换债券还本支出17,319万元；专项结转下年支出69,873万元。主要项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出完成40,581万元，同比增支7,741万元，增长23.57%；

2.公共安全支出完成23,339万元，同比减支6,204万元，下降21.00%；

3.教育支出完成84,202万元，同比增支11,484万元，增长15.79%；

4.科学技术支出完成2,382万元，同比增支646万元，增长37.21%；

5.文化体育与传媒支出完成6,851万元，同比增支5,490万元，增长4.03倍；

6.社会保障和就业支出完成44,567万元，同比增支2,776万元，增长6.64%；

7.医疗卫生与计划生育支出完成56,940万元，同比增长4,569万元，增长8.72%；

8.节能环保支出完成4,312万元，同比增支1,001万元，增长30.23%；

9.城乡社区事务支出完成78,881万元，同比增支43,446万元，增长1.23倍；

10.农林水事务支出完成22,038万元，同比增支7,435万元，增长50.91%；

11.资源勘探信息等支出1,237万元，同比减支2万元，下降0.16%；

12.商业服务业支出1,318万元，同比增支405万元，增长44.36%;

13.住房保障支出完成22,377万元，同比增支13,215万元，增长1.44倍；

14.粮油物资储备支出完成943万元,同比减支3,371万元，下降78.14%；

15.其他支出完成742万元，同比减支6,455万元，下降89.69%。

（四）2016年度政府性基金预算执行情况

2016年，清城区政府性基金预算收入完成115,621万元（含上年结转专项结余19,136万元），其中：本级基金收入完成9,231万元，同比减收1,478万元，下降13.80%，主要是2016年部分政府性基金（如：政府住房基金收入、育林基金、森林植被恢复费等）转列一般公共预算收入；上级补助收入18,954万元，同比增收7,750万元，增长69.17%；地方政府专项债券转贷收入68,300万元（市转贷2016年第一批新增债券收入60,300万元，第二批新增债券收入8,000万元）。

政府性基金预算总支出完成115,621万元，其中：本级政府性基金预算支出完成78,476万元，同比增支63,146万元，增长4.12倍，主要增支原因是市转贷2016年第一批新增债券资金安排支出6.03亿元；政府性基金调出到一般公共预算1,321万元，政府性基金转列一般公共预算 913万元；地方政府专项债券还本支出2 万元，结转下年34,909万元。

（五）2016年度国有资本经营预算执行情况

2016年区属国有企业国有资本经营预算收入284万元；国有资本经营预算支出86万元，主要用于粮食总公司企业补助资金60万元和汇隆公司企业补助资金26万元；结转下年198万元。

二、公共财政预算执行的主要特点

2016年预算执行情况整体平稳，主要呈现以下特点：

（一）一般公共预算收入呈现减收趋势

在国内经济增速持续回落的影响下，我区财政收入出现减收现象；2016年区级地方一般公共预算收入同比下降13.02%，主要有几方面因素影响：

1.税制改革影响税收收入减收。全面实施“营改增”税制改革，全年增值税完成收入16,110万元，同比增收6,371万元，增长65.42%；营业税完成收入11,153万元，同比减收13,335万元，下降54.46%；受“营改增”一增一减两项因素影响，影响全年区级税收收入减收6,964万元，下降7.23%。

2.上年部分一次性税源入库影响税收收入减收。2015年主要涉及樵顺地产土地增值税清算、街镇及区级的耕地占用税清欠等方面开展了一次全面的清欠工作，致使今年部分税种同比出现较大减收情况；其中：土地增值税减收1,800万元，耕地占用税减收6,604万元。

3.非税收入降幅明显，并且非税收入质量不高。2016年区级非税收入入库51,292万元，同比减收5,248万元，下降9.28%，非税收入占一般预算收入总额的比重为38.57%。减收的主要原因一是法院、检察院职能上划省直管，导致两院行政事业性收费及罚没收入减少3,077万元；二是计生政策调整，致社会抚养费同比减收2,493万元。三是供给侧结构改革降成本行动计划中，我市对多项涉企行政事业性收费实行减免、提高起征点等措施，导致行政事业性收费减收800万元。非税收入中其他收入占大部分，该项收入主要由区级单位和街镇的其他收入、街镇卫生院业务收入构成，非税收入整体质量不高。

（二）民生建设成果丰硕，一般公共预算支出向民生方面倾斜

2016年财政在投入与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、保障性住房等方面的支出合计20.81亿元，同比增长18.24%；在农林水、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的支出合计10.52亿元，增长97.37%。民生支出的大幅增加，有力地保障了社会民生的改善和发展；提高底线民生的保障水平，城乡低保、农村五保等保障标准均达到或高于省市规定要求；困境儿童、贫困母亲、重度残疾人、精神病患者等特殊群体的救助力度加大；农村危房改造、棚户区安置房任务全面完成等。让经济社会发展的成果惠及更多普通群众，让普通群众享受更好的公共服务，体现了取之于民，用之于民的理财之道，其中：教育方面飞来湖中学建成开学，田家炳学校办成九年一贯制，全区新增优质学位近5,000个，基础卫生医疗机构进一步完善，全区医疗卫生服务水平不断提高等。

（三）财政增支压力比较突出

2016年我区受税制改革及供给侧结构降成本等因素影响，预算收入出现减收，但另一方面刚性支出呈现较快增长。一是区城市管理职能不断深化，涉及社区公共设施维护费、城市管理购买社会服务经费、社区公园管理方面经费投入越来越大。二是与基本民生密切相关的社会救济与抚恤、城镇农村低保、农村合作医疗、城镇医保、医疗卫生服务等方面配套资金均呈续年增长的态势。三是市下放工商、食品药品监督、交警等社会公共服务与管理职能后，没有配套相应的人、财、物；四是“美丽乡村建设”、“村村通自来水”、“创文创卫”等省市中心工作存在较大的资金缺口。

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